昆明市廣播電視局 gbdsj.km.gov.cn

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索引號: 0001-202102-299192 主題分類: 財政預決算
發布機構: 昆明信息港 發布日期: 2021-02-25 16:06
名 稱: 昆明市廣播電視事業技術管理中心2021年部門預算公開
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昆明市廣播電視事業技術管理中心2021年部門預算公開

發布時間:2021-02-25 16:06 瀏覽次數:0
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昆明市廣播電視事業技術管理中心2021年預算公開目錄


第一部分 昆明市廣播電視事業技術管理中心2021年部門預算編制說明

第二部分 昆明市廣播電視事業技術管理中心2021年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、部門財政撥款收支預算總表

五、部門財政撥款“三公”經費支出預算表

六、部門一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

七、部門一般公共預算“三公”經費支出預算表

八、部門基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)

九、部門項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

十、部門政府性基金預算支出預算表(按功能科目分類)

十一、部門財政撥款支出預算表(按經濟科目分類)

十二、市本級項目支出績效目標表(本次下達)

十三、市本級項目支出績效目標表(另文下達)

十四、市對下轉移支付預算表

十五、市對下轉移支付績效目標表

十六、部門新增資產配置表

十七、部門政府采購預算表

十八、部門政府購買服務預算表

十九、部門整體支出績效目標表

二十、部門基本信息表

二十一、行政事業單位國有資產占用使用情況表























昆明市廣播電視事業技術管理中心2021年部門預算編制說明


一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

根據昆明市編制委員會批復昆明市廣播電視事業技術管理中心職能為:

(1)貫徹實施國家、省、市廣播電視事業的方針、政策,實施廣播電視事業發展規劃和項目建設,構建新型廣播電視覆蓋服務體系,創新和完善城鄉廣播電視公共產品和服務供給。

(2)負責全市廣播電視信號傳輸和技術監測;統籌無線、有線、衛星三種技術覆蓋方式,推進廣播電視覆蓋網絡建設。

(3)負責全市廣播電視基本公共服務標準化、均等化項目實施,保障廣播電視基本公共服務。

(4)負責全市監管監測和指導廣播電視基礎設施設備(無線發射臺站、無線覆蓋工程、戶戶通、應急廣播等)的運行維護,提升廣播電視基礎設施支撐保障能力。

(5)負責全市建立廣播電視公共服務長效機制,組織全市廣播電視事業技術業務培訓,組織協調各類社會組織和機構參與廣播電視公共服務,組織廣播電視公共設施設備安裝及運行維護機構技術指導與培訓。

(6)負責全市基層智慧廣電項目技術指導和服務,推進基層智慧廣電建設,建設農村信息化綜合服務平臺。

(7)負責全市廣播電視覆蓋率調查及全市廣播電視覆蓋數字化管理平臺運行工作,協助做好廣播電視行業統計。

(8)組織全市廣播電視公共服務宣傳活動及影視制作,指導、推進廣播電視事業建設項目和融媒體中心的融合發展。

(9)完成上級交辦的其它工作。

(二)機構設置情況

單位名稱:昆明市廣播電視事業技術管理中心

主管部門:昆明市廣播電視局

單位類別:公益一類

機構規格:正科級

內設機構:不設內設機構,以職責確定崗位。

    人員編制:核定事業編制10名。其中,主任1名(正科級),副主任1名(副科級)。編制結構為:管理人員編制2名,專業技術人員編制7名,工勤人員編制1名。 

經費形式:全額撥款

(三)重點工作概述

1.主動融入新型城鎮化建設和城鄉融合發展、新基建等工作中,做好十四五規劃相關工作,重點推進應急廣播體系建設。

2.按照廣播電視公共服務標準化、均等化要求,以廣播電視鄉鎮為民服務中心建設為基礎,夯實廣播電視基層公共服務體系的基礎,進一步完善廣播電視公共服務體系。

3.優化廣播電視無線數字化覆蓋效果,指導好、服務好各無線發射臺站運維管理,按照“三化一美麗”建設要求開展相關建設工作,指導各縣市區做好應急廣播的運行維護工作。

4.服務好、指導好石林、富民廣播電視高山無線發射臺站改擴建項目工程建設。

5.以監測APP為基礎,做好各無線發射臺站環境、技術監測,進一步探索廣播電視節目無線數字化覆蓋項目自動化系統的有效監測。

6.做好行業扶貧、對口扶貧工作,鞏固提升扶貧成果。

7.繼續做好行業統計工作。

8.圍繞廣播電視工作中存在的難點和技術問題,開展相關課題研究,充分發揮廣播電視專家庫的作用。

9.圍繞昆明市廣播電視事業發展歷程,制作一部專題片,為黨的100歲華誕獻禮。

二、預算單位基本情況

我部門編制2021年部門預算單位共1個,分別是昆明市廣播電視事業技術管理中心為財政全供給事業單位,截止2020年12月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制10人,截止2021年2月22日實有人數9人,包括管理人員2人、專業技術人員6人,工勤人員1人。因病去世1人。離退休人員 0人,已經去世。無車輛編制,無公務用車。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2021年部門財務總收入229.03萬元,其中:一般公共預算229.03萬元,政府性基金預算0萬元,國有資本經營預算0萬元,財政專戶管理資金0萬元,事業單位事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,上級補助收入229.03萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉結余0萬元。

與上年對比總收入增加19.10萬元,主要原因是2021年繼續實施廣播電視公共服務基層為民服務中心項目建設,著力提升鄉鎮“村村通”、“戶戶通”、“村村響”數字化覆蓋工程的運行維護能力,保障人民群眾的收聽收看廣播電視的文化權益,保證廣播電視的有效通、長期通、時時通。

(二)財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入229.03萬元,其中:本年收入229.03萬元,上年結轉結余收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款229.03萬元,政府性基金財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,財政專戶管理資金撥款0萬元。

與上年對比收入增加19.10萬元,主要原因是2021年繼續實施廣播電視公共服務基層為民服務中心項目建設。

四、預算單位支出情況

2021年部門預算總支出229.03萬元。財政撥款安排支出229.03萬元,其中:基本支出158.21萬元,與上年對比減少1.82萬元,主要原因分析是人員減少1人;項目支出70.82萬元,與上年對比增加20.92萬元,主要原因分析是單位新增資產配置1.42萬元和對下轉移支出項目廣播電視公共服務基層為民服務中心項目建設24萬元。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

按支出功能科目分類,支出分別列:

    “207(類)-08(款)-99(項)”其他廣播電視支出183.06萬元,主要用于除上述項目以外其他用于廣播電視方面的支出;          

“208(類)-05(款)-05(項)”機關事業單位基本養老保險繳費支出16.10萬元,主要用于機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出;

 “210(類)-11(款)-02(項)” 事業單位醫療支出11.08萬元,主要用于財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。

“210(類)-11(款)-03(項)” 公務員醫療補助支出4.50萬元,主要用于財政部門安排的公務員醫療補助經費。

“210(類)-11(款)—99(項)”其他行政事業單位醫療支出0.37萬元,主要用于除上述項目以外的其他用于行政事業單位醫療方面的支出;

“221(類)-02(款)—01(項)”住房公積金支出11.82萬元,主要用于行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

“221(類)-02(款)—03(項)”購房補貼支出2.09萬元,主要用于房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

  經濟分類科目分組(其中:基本支出158.21萬元,項目支出70.82萬元),支出分別列:

一是按政府預算支出經濟分類科目分

 “505(類)-01(款)”工資福利支出145.56萬元,主要反映對事業單位的工資福利補助支出;

“505(類)-02(款)”商品和服務支出58.05萬元,主要反映對事業單位的商品和服務補助支出;

“506(類)-01(款)”資本性支出(一)1.42萬元,主要反映事業單位資本性支出。

 “513(類)-01(款)”上下級政府間轉移性支付24萬元,主要反映上下級政府間轉移性支付;

二是按部門預算支出經濟分類科目分:

“301(類)-01(款)”支出36.29萬元,主要反映單位在職人員按規定發放的基本工資;

“301(類)-02(款)”支出20.51萬元,主要反映單位在職人員按照規定發放的津貼補貼;

“301(類)-03(款)”支出3.02萬元,主要反映單位在職人員按照規定發放的獎金;

“301(類)-07(款)”支出40.85萬元,主要反映事業單位工作人員的績效工資;

“301(類)-08(款)”支出16.10萬元,主要反映單位為職工繳納的基本養老保險費;

“301(類)-10(款)”支11.08萬元,主要反映單位為職工繳納的基本醫療保險費;

“301(類)-11(款)”支出4.51萬元,主要反映按規定可享受公務員醫療補助單位為職工繳納的公務員醫療補助費;

“301(類)-12(款)”支出1.37萬元,主要反映單位為職工繳納的失業、工傷等社會保險費;

“301(類)-13(款)”支出11.83萬元,主要反映單位按規定為職工繳納的住房公積金;

“302(類)-01(款)”支出4.51萬元,主要反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出;

 “302(類)-05(款)”支出0.33萬元,主要反映單位的水費、污水處理費等支出;

“302(類)-06(款)”支出1.01萬元,主要反映單位的電費支出;

“302(類)-07(款)”支出0.91萬元,主要反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等支出;

“302(類)-09(款)”支1.08萬元,主要反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業管理費;

“302(類)-11(款)”支出5.34萬元,反映單位工作人員國(境)內出差發生的城市間交通費用、住宿費、伙食費補助和市內交通費;

“302(類)-13(款)”支出1.94萬元,反映單位日常開支的固定資產修理和維護費用,網絡信息系統運行與維護費用,以及按規定提取的修購基金; 

“302(類)-14(款)”支出17.70萬元,主要反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網以及其他設備等方面的費用;

“302(類)-15(款)”支出0.75萬元,主要反映單位在會議期間按規定開支的住宿費、伙食費、會議場地租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等;

“302(類)-16(款)”支出7.26萬元,主要反映除因公出國(境)培訓費以外的,在培訓期間發生的師資費、住宿費、伙食費、培訓場地費、培訓資料費、交通費等各類培訓費用;

“302(類)-17(款)”支出0.6萬元,主要反映單位按規定開支的各類公務接待費用;

“302(類)-27(款)”支出13.20萬元,主要反映支付給外單位辦理業務而支付的委托業務費;

 “302(類)-28(款)”支出0.73萬元,主要反映單位按規定提取或安排的工會經費;

“302(類)-29(款)”支出2.7萬元,主要反映單位按規定提取的職工福利費;

“310(類)-02(款)”支出0.67萬元,主要反映用于購置并按財務會計制度規定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出,以及按規定提取的修購基金;

“310(類)-03(款)”支出0.75萬元,主要反映用于購置具有專門用途、并按財務會計制度規定納入固定資產核算范圍的各類專用設備的支出;

“399(類)-99(款)”支出24萬元,主要反映除上述科目以外的其他支出。

五、市對下專項轉移支付情況

(一)與中央配套事項

本部門無與中央配套事項資金。

(二)與省級配套事項

本部門無與省級配套事項資金。

(三)按既定政策標準測算補助事項

本部門無按既定政策標準測算補助事項資金。

(四)經濟社會事業發展事項

功能科目分組2070899其他廣播電視支出,金額24萬元,主要用于2021年計劃實施4個鄉鎮示范點。通過項目的實施,完善廣播電視公共服務體系,圍繞著力提升鄉鎮“村村通”、“戶戶通”、“村村響”數字化覆蓋工程的運行維護能力,保障人民群眾的收聽收看廣播電視的權益,保證廣播電視的有效通、長期通、時時通。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目1個,政府采購預算總額0.48萬元,其中:政府采購貨物預算0.48萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

我部門2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0.6萬元,較上年增加0萬元,增長0%,具體變動情況如下:

(一)因公出國(境)費

我部門2021年因公出國(境)費預算為0萬元,較上年增加0萬元,增長0%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

(二)公務接待費

我部門2021年公務接待費預算為0.6萬元,較上年增加0萬元,增長0%,國內公務接待批次暫不能確定,共計接待人次暫不能確定。

(三)公務用車購置及運行維護費

我部門2021年公務用車購置及運行維護費為0萬元,較上年增加0萬元,增長0%。其中:公務用車購置費0萬元,較上年增加0萬元,增長0%;公務用車運行維護費0萬元,較上年增加0萬元,增長0%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為0輛。

八、重點項目預算績效目標情況

1.廣播電視基本公共服務宣傳片制作專項經費

項目資金安排:10萬元。

項目年度績效目標:完成一部昆明市廣播電視事業發展歷程專題片的拍攝制作。

設置產出指標、效益指標和滿意度指標三級指標對項目進行評價。

2.昆明市廣播電視覆蓋管理平臺運行專項經費

項目資金安排:10萬元。

項目年度績效目標:有效提升各市、縣兩級對縣區發射臺站和鄉鎮轉播站的運行維護管理及安全播出。

設置產出指標、效益指標和滿意度指標三級指標對項目進行評價。

九、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

2021年本級財力安排公用經費經費12.65萬元,主要用于辦公經費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常開支,以保證機構正常運轉。比上年減少0.8萬元,其原因是單位人員減少1名。

(三)國有資產占有使用情況

截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況如下:

資產總額:528.72萬元,其中:流動資產:35.29萬元,固定資產原值493.42萬元。

鑒于上述數據為快報數,相關數據需在完成2020年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況。

十、預算收支增減變化情況說明

(一)基本支出預算變動的主要原因

2021年本級財力安排昆明市廣播電視事業技術管理中心基本支出158.21萬元,與上年對比減少1.82萬元,增減變化的原因主要是人員減少變動導致。

(二)項目支出預算變動的主要原因

2021年本級財力安排昆明市廣播電視事業技術管理中心部門項目支出70.82萬元,與上年對比增加20.92萬元,增減變化的原因主要是:1.2020年按照上級指示精神,壓減一般性支出,項目經費退回財政;2.2021年單位新增資產配置1.42萬元和對下轉移支出項目廣播電視公共服務基層為民服務中心項目建設24萬元。


昆明市廣播電視事業技術管理中心預算公開表


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