昆明市廣播電視局 gbdsj.km.gov.cn

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索引號: 0001-202102-299185 主題分類: 財政預決算
發布機構: 昆明信息港 發布日期: 2021-02-25 15:44
名 稱: 昆明市廣播電視監控中心2021年部門預算公開
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昆明市廣播電視監控中心2021年部門預算公開

發布時間:2021-02-25 15:44 瀏覽次數:0
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昆明市廣播電視節目監控中心2021年預算公開目錄


第一部分 昆明市廣播電視節目監控中心2021年部門預算編制說明

第二部分 昆明市廣播電視節目監控中心2021年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、部門財政撥款收支預算總表

五、部門財政撥款“三公”經費支出預算表

六、部門一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

七、部門一般公共預算“三公”經費支出預算表

八、部門基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)

九、部門項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

十、部門政府性基金預算支出預算表(按功能科目分類)

十一、部門財政撥款支出預算表(按經濟科目分類)

十二、市本級項目支出績效目標表(本次下達)

十三、市本級項目支出績效目標表(另文下達)

十四、市對下轉移支付預算表

十五、市對下轉移支付績效目標表

十六、部門新增資產配置表

十七、部門政府采購預算表

十八、部門政府購買服務預算表

十九、部門整體支出績效目標表

二十、部門基本信息表

二十一、行政事業單位國有資產占用使用情況表
























昆明市廣播電視節目監控中心2021年部門預算編制說明


一、基本職能及主要工作

(一)昆明市廣播電視節目監控中心主要職能

為保證廣播電視播出質量,提供監測保障。負責昆明市廣播電視安全播出日常工作,對市屬有線、無線傳輸播出的電臺、電視臺、教育臺的廣播電視節目進行全面監控,保障傳輸,播出節目內容正確的輿論導向和播出質量,及時提供廣播電視新聞輿論信息,供領導決策參考,監聽,監播廣播電視廣告信息,為有關部門提供虛假、違法廣播數據。

(二)機構人員情況

昆明市廣播電視節目監控中心實有在編人員8人、退休人員3人(在職其中1人2021年2月份退休)。

(三)2020年取得的主要事業成效

2020年,昆明市廣播電視節目監控中心(以下簡稱“中心”)在市廣播電視局的正確領導下,嚴格按照《2020年昆明市廣播電視工作要點》和《2020年昆明市廣播電視“安全播出陣地強化年”總體思路》,中心研究擬定《昆明市廣播電視節目監控中心2020年工作要點分工方案一覽表》,把各項工作任務落實到人,把安播陣地強化年突出在“強”字上下功夫,做到“五強”,即強意識、強制度、強裝備、強素質、強溝通。

1.嚴格按照上級要求,切實履行職責職能,領導靠前指揮,加強值班值守,強化保障措施,圓滿完成了“元旦”、“春節”、“清明”、“五一”、“端午”、“國慶”、“6.4”、“7.5”兩個敏感期及全國、全省、全市兩會等重大節日、重要活動、重要時段和疫情防控特殊時期的廣播電視安全播出保障工作。嚴格遵守安全播出監測設備檢修和施工作業的規定要求,確保及時將黨和政府的聲音傳遞到千家萬戶,發生情況和事故及時報告、及時處置。

2. 針對新上線的昆明市廣播電視及視聽節目融媒體數字化安全播出監測監管系統(一期)項目(以下簡稱:一期項目),中心擬建了新的值班人員工作制度及對省級、市級的報告制度、對各安播責任單位的監測監管制度,切實做到“以用為本”。強化內部管理,構建規范有序、嚴格高效的工作秩序,建立健全機房工作臺賬;建立中心消防、治安安全檢查記錄。

3.建立健全廣播電視安全播出應急工作機制,更新制定《昆明市廣播電視安全播出應急預案》、《昆明市廣播電視安全播出突發事件應急協調預案》,強化廣播電視播出的安全管理和技術防范工作,正確有效處置廣播電視突發事件。

4.針對安播監測監管系統專項經費工作的各個風險點,中心細化出臺了一系列財務制度,使風險防范規程納入到資金使用的各個環節。強化業務領域廉政風險防控,營造了一個風清氣正、團結干事的良好氛圍。

5.5月9日,中心按照“安播陣地強化年”的要求,出臺下發了第一期昆明市廣播電視安播季報,6月29日下發了第二期昆明市廣播電視安播季報,切實做到安播監測可視化、數據化,為相關單位和部門提供相關素材。

6.在市局領導的大力支持下,組織實施,圓滿完成(一期)項目的建設任務,4月26日通過省廣播電視局專家的行業驗收,6月23日通過了昆明市工業和信息化局組織并主持的項目竣工驗收。截止目前,中心利用新系統監測并處置廣播電視安全播出事故共11起,其中:一般事故9起,報省局重大事故2起。累計停播39小時48分36秒。

7.昆明市廣播電視及視聽節目融媒體數字化安全播出監測監管系統(安全播出指揮調度系統)建成截止目前,監控中心通過新建安播指揮調度系統發送更新安播指揮成員信息50余條、學習資料20條、各類安播簡報及會議信息10余條、指揮調度預警信息13條、臨時停播備案及事件事故報告5條。在信息的交換過程中,各個相關指揮部成員單位均準確無誤的收到了信息。

8.根據總局《62號令》及《安全播出事件事故管理規定實施細則》,結合新上線的一期項目的新功能與監控中心工作實際情況,中心重新梳理、新建《監控中心重大安全播出事件/事故處置報告流程》及《監控中心事故錄入及統計操作規程》。監控中心工程師對上述兩個新流程向監控中心全體人員進行培訓,并在培訓中再次對安播事件事故分類定級、快速報告單填報方法等相關業務知識再認識、再學習。  

9.為實現昆明市廣播電視安全播出指揮部對各安播責任單位共10個前端的管理功能。8月26日,中心針對新上線的安播指揮調度系統組織召開2020年網絡安全暨安全播出指揮調度系統實操培訓會,對全市10個縣市區安播專業技術人員進行實操培訓。

10.中心組織召開昆明市廣播電視安全播出指揮部2020年三次工作例會,通報2020年三季度全省、全市的安全播出情況,同時就下步工作提出具體要求。

11.為加快現代監管體系建設,強化廣播電視安全保障能力,全面落實國家總體安全觀,確保內容安全、信息安全;加快推進智慧化監管,不斷提升廣播電視監管體系的科學性、精準性和有效性。8月20日,王喜良市長的批示《昆明市廣播電視及視聽節目融媒體數字化安全播出監測監管系統》項目二期立項建設。目前,該項目正在緊鑼密鼓的實施建設中。

二、預算單位基本情況

監控中心編制2021年部門預算單位共1個,即昆明市廣播電視節目監控中心,為財政全供給單位。截止2020年12月統計,監控中心部門基本情況如下:人員編制10人,其中事業編制10人,在職實有8人,其中政全供養8人。離退休人員3人,其中退休3人(在職其中1人2021年2月份退休)。車輛編制1輛,實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財政撥款收入情況

2021年部門財務總收入489.31萬元,其中:一般公共預算489.31萬元,政府性基金預算0萬元,國有資本經營預算0萬元,財政專戶管理資金0萬元,事業單位事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉結余0萬元。

與上年對比增加21.46%,主要原因分析:2021年新增項目昆明市廣播電視及視聽節目融媒體數字化安全播出監測監管系統項目二期(一)專項經費250萬元,其他項目略以微調。

(二)財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入489.31萬元,其中:本年收入489.31萬元,上年結轉結余收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款0萬元,政府性基金財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,財政專戶管理資金撥款0萬元。

與上年對比增加21.46%,主要原因分析:2021年新增項目昆明市廣播電視及視聽節目融媒體數字化安全播出監測監管系統項目二期(一)專項經費250萬元,其他項目略以微調。

四、預算單位支出情況

2021年部門預算總支出 489.31萬元。財政撥款安排支出 489.31萬元,其中,基本支出149.16萬元,與上年對比減少19.5萬元,主要原因分析是人員增減變動導致;2021年本級財力安排昆明市廣播電視局項目支出340.15萬元 ,對比增加82.01萬元,主要原因分析是2021年新增項目昆明市廣播電視及視聽節目融媒體數字化安全播出監測監管系統項目二期(一)專項經費250萬元,其他項目略以微調。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

按支出功能科目分類,支出分別列:

 “207(類)-08(款)—99(項)”其他廣播電視支出444.7萬元,主要用于除上述項目以外其他用于廣播電視方面的支出;

“208(類)-05(款)—05(項)”機關事業單位基本養老保險繳費支出14.31萬元,主要用于機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出;

“208(類)-05(款)—06(項)”機關事業單位職業年金繳費支出5.73萬元,主要用于機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出;

“210(類)-11(款)—02(項)”事業單位醫療支出9.85萬元,主要用于財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費;

“210(類)-11(款)—03(項)”公務員醫療補助4.01萬元,主要用于財政部門安排的公務員醫療補助經費;

“210(類)-11(款)—99(項)”其他行政事業單位醫療支出0.33萬元,主要用于除上述項目以外的其他用于行政事業單位醫療方面的支出;

“221(類)-02(款)—01(項)”住房公積金支出10.39萬元,主要用于行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

經濟分類科目分組(其中:基本支出149.16萬元,項目支出340.15萬元),支出分別列:

一是按政府預算支出經濟分類科目分

 “505(類)-01(款)”工資福利支出125.34萬元,主要反映對事業單位的工資福利補助支出;

“505(類)-02(款)”商品和服務支出353.24萬元,主要反映對事業單位的商品和服務補助支出;

“506(類)-01(款)”資本性支出(一)0.75萬元,主要反映事業單位資本性支出。

 “509(類)-01(款)”社會福利和救助9.98萬元,主要反映按規定開支的撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、代繳社會保險費、獎勵金;

二是按部門預算支出經濟分類科目分

“301(類)-01(款)”支出31.94萬元,主要反映單位在職人員按規定發放的基本工資;

“301(類)-02(款)”支出16.24萬元,主要反映單位在職人員按照規定發放的津貼補貼;

“301(類)-03(款)”支出2.66萬元,主要反映單位在職人員按照規定發放的獎金;

“301(類)-07(款)”支出28.99萬元,主要反映事業單位工作人員的績效工資;

“301(類)-08(款)”支出14.31萬元,主要反映單位為職工繳納的基本養老保險費;

“301(類)-09(款)”支出5.73萬元,主要反映單位為職工實際繳納的職業年金;

“301(類)-10(款)”支出9.85萬元,主要反映單位為職工繳納的基本醫療保險費;

“301(類)-11(款)”支出4.01萬元,主要反映按規定可享受公務員醫療補助單位為職工繳納的公務員醫療補助費;

“301(類)-12(款)”支出1.22萬元,主要反映單位為職工繳納的失業、工傷等社會保險費;

“301(類)-13(款)”支出10.39萬元,主要反映單位按規定為職工繳納的住房公積金;

 “302(類)-01(款)”支出2.79萬元,主要反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出;

 “302(類)-05(款)”支出0.29萬元,主要反映單位的水費、污水處理費等支出;

“302(類)-06(款)”支出6.45萬元,主要反映單位的電費支出;

“302(類)-07(款)”支出1.31萬元,主要反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等支出;

“302(類)-09(款)”支出0.96萬元,主要反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業管理費;

“302(類)-11(款)”支出5.1萬元,反映單位工作人員國(境)內出差發生的城市間交通費用、住宿費、伙食費補助和市內交通費;

“302(類)-13(款)”支出7.78萬元,反映單位日常開支的固定資產修理和維護費用,網絡信息系統運行與維護費用,以及按規定提取的修購基金;

“302(類)-14(款)”支出38.0萬元,主要反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網以及其他設備等方面的費用;

“302(類)-15(款)”支出4.0萬元,主要反映單位在會議期間按規定開支的住宿費、伙食費、會議場地租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等;

“302(類)-16(款)”支出10.72萬元,主要反映除因公出國(境)培訓費以外的,在培訓期間發生的師資費、住宿費、伙食費、培訓場地費、培訓資料費、交通費等各類培訓費用;

“302(類)-17(款)”支出0.7萬元,主要反映單位按規定開支的各類公務接待費用;

“302(類)-18(款)”支出251.50萬元,主要反映單位購買日常專用材料的支出;

 “302(類)-27(款)”支出18.0萬元,主要反映支付給外單位辦理業務而支付的委托業務費;

“302(類)-28(款)”支出0.64萬元,主要反映單位按規定提取或安排的工會經費;

“302(類)-29(款)”支出2.4萬元,主要反映單位按規定提取的職工福利費;

“302(類)-31(款)”支出2.36萬元,主要反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;

 “302(類)-99(款)”支出0.24萬元,主要反映上述科目未包括的日常公用支出;

“303(類)-05(款)”支出7.82萬元,主要反映按規定開支的優撫對象定期定量生活補助費、機關事業單位職工遺屬生活補助、長期贍養人員補助費等;

“303(類)-07(款)”支出2.17萬元,主要反映機關事業單位和軍隊移交政府安置的離退休人員的醫療費、按國家規定資助居民參加城鄉居民醫療保險的支出;

 “310(類)-03(款)”支出0.75萬元,主要反映用于購置具有專門用途、并按財務會計制度規定納入固定資產核算范圍的各類專用設備的支出;

五、市對下專項轉移支付情況

(一)與中央配套事項

本部門無與中央配套事項資金。

(二)與省級配套事項

本部門無與省級配套事項資金。

(三)按既定政策標準測算補助事項

本部門無按既定政策標準測算補助事項資金。

(四)經濟社會事業發展事項

本部門無經濟社會事業發展事項。

六、政府采購預算情況

2021年監控中心無政府采購預算。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

監控中心2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計3.06萬元,較上年增加0萬元,增長0%,具體變動情況如下:

(一)因公出國(境)費

我部門2021年因公出國(境)費預算為0萬元,較上年增加0萬元,增長0%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

(二)公務接待費

2021年公務接待費預算為0.7萬元,較上年增加0萬元,增長0%,國內公務接待批次暫不能確定,共計接待人次暫不能確定。

(三)公務用車購置及運行維護費

2021年公務用車購置及運行維護費為2.36萬元,較上年增加0萬元,增長0%。其中:公務用車購置費0萬元,與上年預算數保持一致;公務用車運行維護費2.36萬元,與上年預算數保持一致。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為1輛。

八、重點項目預算績目標情況

1.安全播出工作專項經費

項目資金安排:21.9萬元.

項目年度績效目標:(1)具體負責昆明市廣播電視安全播出指揮部及昆明市廣播電視安全播出應急協調領導小組日常的指揮、調度、上傳下達及值班工作,有效防范敵對分子的攻擊、破壞,確保昆明市廣播電視優質、安全播出;(2)每月召開全市廣播電視安全播出指揮部安全播出例會,對上月全市安全播出情況進行小結,對下一步工作進行1布置外,在各重要保障前召開安全播出專題會議,結合中央、省的最新要求,對我市全播出工作進行再安排再部署;(3)組織全市安全播出大檢查,消除安全隱患,對檢查中發現的各類隱患和薄弱環節進行整改;(4)根據情況變化不斷修改、完善《昆明市廣播電視安全播出緊急處置預案》《昆明市廣播電視安全播出突發事件應急協調預案》《昆明市廣播電視安全播出相關管理辦法》等各項安全播出工作制度,以確保出現緊急情況時各相關工作部門能做出及時果斷、行之有效的處置;(5)組織全市安全播出應急演練,提高全市廣播電視安全播出管理和各播出責任單位應急處置和協調配合能力,提高安全播出隊伍的整體技術水平和快速應對突發事件的能力;(6)組織重大活動的宣傳報道和直播、轉播及輿論氛圍營造工作;(7)組織全市廣播電視安全播出關鍵崗位技術人員培訓班,進一步提高我市安全播出調度。

設置產出指標、效益指標和滿意度指標三級指標對項目進行評價。

2.昆明市廣播電視及視聽節目融媒體數字化安全播出監測監管系統項目二期(一)專項經費

項目資金安排:250萬元。

項目年度績效目標:項目建設切實改善了我市廣播電視節目檢測監管水平,提升了安全播出指揮調度工作效率,目前取得了較好的階段性成果。

設置產出指標、效益指標和滿意度指標三級指標對項目進行評價。

九、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(二)國有資產占有使用情況

截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況如下:

資產總額:314.57萬元,其中:流動資產:35.93萬元,固定資產原值278.64萬元。

鑒于上述數據為快報數,相關數據需在完成2020年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況。

十、收支增減變化情況說明

(一)基本支出預算變動的主要原因

2021年本級財力安排監控中心基本支出149.16萬元,與上年對比減少19.5萬元,增減變化的原因主要是人員增減變動導致。

(二)項目支出預算變動的主要原因

2021年本級財力安排昆明市廣播電視局項目支出340.15萬元 ,與上年對比增加82.01萬元,增減變化的原因主要是:2021年新增項目昆明市廣播電視及視聽節目融媒體數字化安全播出監測監管系統項目二期(一)專項經費250萬元,其他項目略以微調。


昆明市廣播電視節目監控中心預算公開表


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