昆明市廣播電視局 gbdsj.km.gov.cn

政府信息公開

索引號: 0001-202006-272410 主題分類: 財政預決算
發布機構: 昆明信息港 發布日期: 2020-06-03 16:41
名 稱: 昆明市廣播電視事業技術管理中心2020年部門預算公開
文號: 關鍵字:

昆明市廣播電視事業技術管理中心2020年部門預算公開

發布時間:2020-06-03 16:41 瀏覽次數:5
字號:[ ]

昆明市廣播電視事業技術管理中心

2020年預算公開目錄


第一部分 昆明市廣播電視事業技術管理中心2020年部門預算編制說明

第二部分 昆明市廣播電視事業技術管理中心2020年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

十、市本級項目支出績效目標表-1

十一、市本級項目支出績效目標表-2

十二、市對下轉移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

十四、部門政府購買服務預算表

十五、部門整體支出績效目標表

十六、部門基本信息表

十七、行政事業單位資產情況表















2020年部門預算編制說明


一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

貫徹實施國家、省、市廣播電視事業的方針、政策,實施廣播電視事業發展規劃和項目建設,構建新型廣播電視覆蓋服務體系,創新和完善城鄉廣播電視公共產品和服務供給。

負責全市廣播電視信號傳輸和技術監測;統籌無線、有線、衛星三種技術覆蓋方式,推進廣播電視覆蓋網絡建設。

負責全市廣播電視基本公共服務標準化、均等化項目實施,保障廣播電視基本公共服務。

負責全市監管監測和指導廣播電視基礎設施設備(無線發射臺站、無線覆蓋工程、戶戶通、應急廣播等)的運行維護,提升廣播電視基礎設施支撐保障能力。

負責全市建立廣播電視公共服務長效機制,組織全市廣播電視事業技術業務培訓,組織協調各類社會組織和機構參與廣播電視公共服務,組織廣播電視公共設施設備安裝及運行維護機構技術指導與培訓。

負責全市基層智慧廣電項目技術指導和服務,推進基層智慧廣電建設,建設農村信息化綜合服務平臺。

負責全市廣播電視覆蓋率調查及全市廣播電視覆蓋數字化管理平臺運行工作,協助做好廣播電視行業統計。

組織全市廣播電視公共服務宣傳活動及影視制作,指導、推進廣播電視事業建設項目和融媒體中心的融合發展。

完成上級交辦的其它工作。

(二)機構設置情況

單位無內設機構。

(三)重點工作概述

1.以廣播電視公共服務提質增效為目標,進一步構建完善基層廣播電視公共服務體系。為提高廣播電視基層工作人員專業素質,提高服務能力,組織相關業務培訓工作。積極探索廣播電視公共服務創新提質新方式,以中央無線數字覆蓋項目運行為重點,探索以購買服務為方式,構建廣播電視公共服務標準化、均等化。以建促維,提高服務能力,積極推進智慧廣電相關項目。

2.切實做好行業扶貧工作。2018年開始在東川區組織實施了5000戶直播衛星戶戶通脫貧攻堅專項工程建設,確保東川區廣播電視覆蓋率達到標準。積極做好對口幫扶,開展“掛包幫”工作,履行扶貧責任人的職責。按照《云南省廣播電視局關于對2018年退出33個貧困縣開展行業扶貧核查的通知》要求,組織縣區做好廣電行業扶貧核查統計工作,同時做好廣播電視覆蓋率的核查、統計相關工作。

3.做好廣播電視覆蓋工程各項目建設。推進中央節目無線數字化覆蓋工程自動化系統項目建設,組織協調在1個市級站、9個縣級主站、51個補點站進行自動化系統安裝調試工作。做好我市中央廣播電視節目無線數字化覆蓋項目第三方技術檢測和整體竣工驗收工作,對于驗收中發現的問題列出清單,監督各任務方進行整改。全面規劃鏈路建設,制訂市縣鄉三級平臺和發射臺光纖聯網計劃,協調處理4G信號鏈路的配置和安裝。

4.推進廣播電視基礎設施建設。強化指導,協調服務宜良縣廣播電視發射臺(小白龍)基礎設施建設項目,目前已完成建設。協調指導已列入2019年中央預算內投資項目的尋甸高山無線發射臺站改擴建項目建設。指導石林縣、富民縣完成高山無線發射臺站改擴建項目的可研和申報工作。

5.做好安全播出工作。圍繞安全播出,履行安播指揮部成員單位職責,積極配合做好迎接新中國成立70周年廣播電視安全播出大檢查,指導縣區落實整改。

6.突出重點,推進應急廣播體系建設。擬定《昆明市數字應急廣播系統技術方案》,并提前要求全市各有關縣(市)區圍繞建設目標,制定上報了2019-2020年應急廣播建設計劃。協調指導東川區深度貧困縣應急廣播體系建設,石林縣應急廣播結合智慧廣電建設。

7.推進影視節目創作。已完成四部非遺系列紀錄片攝制、推廣工作,第五部正在進行前期調研、采訪工作。正在制作昆明市廣播電視公共服務宣傳片。

二、預算單位基本情況

我部門編制2020年部門預算單位共1個,是昆明市廣播電視事業技術管理中心。其中:財政全供給單位1個。財政全供給單位中非參公管理事業單位1個。截止2019年11月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制10人,其中:事業編制10人。在職實有10人,其中:財政全供養10人)。

無離退休人員,無車輛編制和實有車輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2020年部門財政撥款收入238.09萬元,其中:本年收入238.09萬元)。本年收入中,一般公共預算財政撥款238.09萬元(本級財力238.09萬元)。

與上年對比減少1.06萬元,主要原因為:一是基本支出收入減少3.06萬元,原因為:1、由于退休人員去世,中心2020年無離退休人員,減少生活補助支出;2、工資、保險、工會經費等都有所調整,因此2020年全年基本支出收入較2019年減少3.06萬元。二是項目支出收入增加2萬元,原因為:1、昆明市應急廣播體系建設可行性研究報告編制費18萬,已完成2020年不在安排;2、增加2個項目(昆明市廣播電視事業發展專家庫項目經費6萬元、廣播電視公共服務基層為民服務中心項目經費12萬元);3、其他常規項目有不同程度的調整。因此2020年全年項目支出收入較2019年增加2萬元。)

(二)財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入238.09萬元,其中:本年收入238.09萬元)。本年收入中,一般公共預算財政撥款238.09萬元(本級財力238.09萬元)。

與上年對比減少1.06萬元,主要原因為:一是基本支出收入減少3.06萬元,原因為:1、由于退休人員去世,中心2020年無離退休人員,減少生活補助支出;2、工資、保險、工會經費等都有所調整,因此2020年全年基本支出收入較2019年減少3.06萬元。二是項目支出收入增加2萬元,原因為:1、昆明市應急廣播體系建設可行性研究報告編制費18萬,已完成2020年不在安排;2、增加2個項目(昆明市廣播電視事業發展專家庫項目經費6萬元、廣播電視公共服務基層為民服務中心項目經費12萬元);3、其他常規項目有不同程度的調整。因此2020年全年項目支出收入較2019年增加2萬元。)

四、預算單位支出情況

2020年部門預算總支出238.09萬元。財政撥款安排支出238.09萬元,其中:基本支出168.69萬元,與上年對比減少3.06萬元,原因為:1、由于退休人員去世,中心2020年無離退休人員,減少生活補助支出;2、工資、保險、工會經費等都有所調整,因此2020年全年基本支出收入較2019年減少3.06萬元。項目支出69.4萬元,與上年對比增加2萬元,原因為:1、昆明市應急廣播體系建設可行性研究報告編制費18萬,已完成2020年不在安排;2、增加2個項目(昆明市廣播電視事業發展專家庫項目經費6萬元、廣播電視公共服務基層為民服務中心項目經費12萬元);3、其他常規項目有不同程度的調整。因此2020年全年項目支出收入較2019年增加2萬元。)

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

(按支出功能科目分類,支出分別列:

“207(類)-08(款)—05(項)”電視支出10萬元,主要反映電視臺、電視發射臺、電視轉播臺的支出;

“207(類)-08(款)—99(項)”其他廣播電視支出183.76萬元,主要反映除上述項目以外其他用于廣播電視方面的支出;

“208(類)-05(款)—05(項)”機關事業單位基本養老保險繳費支出16.3萬元,主要反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出;

“210(類)-11(款)—02(項)”事業單位醫療支出10.06萬元,主要反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費;

“210(類)-11(款)—03(項)”公務員醫療補助支出4.56萬元,主要反映財政部門安排的公務員醫療補助經費;

“210(類)-11(款)—99(項)”其他行政事業單位醫療支出0.37萬元,主要反映除上述項目以外的其他用于行政事業單位醫療方面的支出;

“221(類)-02(款)—01(項)”住房公積金支出13.04萬元,主要反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。)

(二)本級財力支出按經濟科目分類情況

(按支出經濟分類科目分類,支出分別列:

一是按政府預算支出經濟分類科目分

“505(類)-01(款)”工資福利支出155.24萬元,主要反映對事業單位的工資福利補助支出;

“505(類)-02(款)”商品和服務支出70.85萬元,主要反映對事業單位的商品和服務補助支出;

“513(類)-01(款)”上下級政府間轉移性支出12萬元,主要反映上下級政府間轉移性支出。

二是按部門預算支出經濟分類科目分

“301(類)-01(款)”基本工資支出40.34萬元,主要反映按規定發放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資;軍隊(含武警)軍官、文職干部的職務(專業技術等級)工資、軍銜(級別)工資和軍齡工資;軍隊士官的軍銜等級工資和軍齡工資等;

“301(類)-02(款)”津貼補貼支出20.49萬元,主要反映按規定發放的津貼、補貼,包括機關工作人員工作性津貼、生活性津貼、地區附加津貼、崗位津貼,機關事業單位艱苦邊遠地區津貼,事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼,機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等;

“301(類)-03(款)”獎金支出3.36萬元,主要反映按規定發放的獎金,包括機關工作人員年終一次性獎金等;

“301(類)-07(款)”績效工資支出45.72萬元,主要反映事業單位工作人員的績效工資;

“301(類)-08(款)”機關事業單位基本養老保險繳費支出16.3萬元,主要反映單位為職工繳納的基本養老保險費;

“301(類)-10(款)”職工基本醫療保險繳費支出10.06萬元,主要反映單位為職工繳納的基本醫療保險費;

“301(類)-11(款)”公務員醫療補助繳費支出4.56萬元,主要反映按規定可享受公務員醫療補助單位為職工繳納的公務員醫療補助費;

“301(類)-12(款)”其他社會保障繳費支出1.37萬元,主要反映單位為職工繳納的事業、工傷、生育等社會保險費,殘疾人就業保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的退役養老、醫療等社會保險費;

“301(類)-13(款)”住房公積金支出13.04萬元,主要反映單位按規定為職工繳納的住房公積金;

“302(類)-01(款)”辦公費支出3.5萬元,主要反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出;

“302(類)-05(款)”水費支出0.77萬元,主要反映單位的水費、污水處理費等支出;

“302(類)-06(款)”電費支出2.57萬元,主要反映單位的電費支出;

“302(類)-07(款)”郵電費支出1.01萬元,主要反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等;

“302(類)-09(款)”物業管理費支出1.2萬元,主要反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業管理費,包括綜合治理、綠化、衛生等方面的支出;

“302(類)-11(款)”差旅費支出9.4萬元,主要反映單位工作人員國(境)內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;

“302(類)-13(款)”維修(護)費支出4.3萬元,主要反映單位日常開支的固定資產(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網絡信息系統運行與維護費用,以及按規定提取的修購基金;

“302(類)-14(款)”租賃費支出17.7萬元,主要反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網以及其他設備等方面的費用;

“302(類)-15(款)”會議費支出0.9萬元,主要反映單位在會議期間按規定開支的住宿費、伙食費、會議場地租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等;

“302(類)-16(款)”培訓費支出15.1萬元,主要反映除因公出國(境)培訓費以外的,在培訓期間發生的師資費、住宿費、伙食費、培訓場地費、培訓資料費、交通費等各類培訓費用;

“302(類)-17(款)”公務接待費支出0.6萬元,主要反映按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用;

“302(類)-27(款)”委托業務費支出10萬元,主要反映因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費;

“302(類)-28(款)”工會經費支出0.8萬元,主要反映單位按規定提取或安排的工會經費;

“302(類)-29(款)”福利費支出3萬元,主要反映單位按規定提取的職工福利費;

“399(類)-99(款)”其他支出12萬元,主要反映除上述科目以外的其他支出。)

五、市對下專項轉移支付情況

(本條分組按項級科目細化)

(一)列入市對下專項轉移支付項目清單項目情況

部門列入市對下專項轉移支付項目清單項目為:金額12萬元,主要用于廣播電視公共服務基層為民服務中心建設。

(二)與中央配套事項

我單位2020年部門預算無與中央配套事項。

(三)按既定政策標準測算補助事項

我單位2020年部門預算無與按既定政策標準測算補助事項。

六、政府采購預算情況

2020年昆明市廣播電視事業技術管理中心無政府采購預算。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

昆明市廣播電視事業技術管理中心2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0.6萬元,較上年減少0.1萬元,下降14%,具體變動情況如下:

(一)因公出國(境)費

昆明市廣播電視事業技術管理中心無因公出國(境)費

(二)公務接待費

昆明市廣播電視事業技術管理中心2020年公務接待費預算為0.6萬元,較上年減少0.1萬元,下降14%,國內公務接待批次為30次,共計接待120人次。

增減變化原因本中心嚴格控制公務接待,減少公務接待次數,無需要的不接待。同時采取不外出,在單位食堂用餐。

(三)公務用車購置及運行維護費

昆明市廣播電視事業技術管理中心無公務用車,需要出行按照規定采取租車方式。

八、重點項目預算績效目標情況

廣播電視基本公共服務宣傳片制作專項經費,預算資金10萬元,拍攝1部廣播電視惠民工程建設宣傳片,該項目將由導演組負責整個項目的管理和審核,由廣電局和技管中心負責項目監督,確保項目的順利實施。通過宣傳片的制作、播出,反映近年來在國家、省的領導下,昆明市實施的廣播電視惠民工程相關情況,對于百姓生活有哪些提升和改善,其間有哪些感人的故事,特別是2020年疫情防控工作中,廣播電視發揮了哪些作用,通過本片讓人們感受到日益強大的中國的力量,百姓越來越好的的幸福生活。

昆明市廣播電視公共服務基層為民服務中心項目經費,預算資金12萬元。按照中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發的《關于加快構建現代公共文化服務體系的意見》中“統籌推進農村地區廣播電視用戶接收設備配備工作,鼓勵建設農村廣播電視維修服務網點”的要求,為加快推進現代廣播電視公共服務體系的建設,創新和完善廣播電視公共產品和服務供給,切實貫徹以人民為中心的工作導向,切實提升廣播電視覆蓋能力和服務能力,逐步形成“縣級及以上有機構管理、鄉鎮有網點支撐、村組有專人負責、用戶合理負擔”的廣播電視公共服務長效運行維護體系,計劃2020年建立2個廣播電視鄉鎮為民服務點,圍繞提升鄉鎮“村村通”、“戶戶通”、“村村響”數字化覆蓋工程的運行維護能力,保障人民群眾的收聽收看廣播電視的文化權益,保證廣播電視的有效通、長期通、時時通。

昆明的廣播電視覆蓋管理平臺運行專項經費,預算資金10萬元?!对颇鲜∪嗣裾k公廳關于加快推進廣播電視村村通向戶戶通升級工作的實施意見》(云政發〔2016〕120號)、《云南省廣播電視局關于進一步做好中央廣播電視節目無線數字化覆蓋項目自動化系統平臺建設任務的通知》(云廣辦〔2019〕68號)中明確要求:“將自動化系統平臺的運行維護、鏈路連接等納入臺站整體運行維護保障體系”, 將對全市轄區范圍內所有的9個縣區主站臺、51個鄉鎮電視轉播臺的播出信號、設備運行、電力和環境、機房安全防范進行遠程監測和管理,有效提升各市、縣兩級對縣區發射臺站和鄉鎮轉播站的運行維護管理及安全播出。

昆明市廣播電視事業發展專家庫項目經費,預算資金6萬元。為了貫徹落實《國家廣電總局印發關于推動廣播電視和網絡視聽產業高質量發展的意見的通知》(廣電發〔2019〕74號)、云南省廣播電視局《關于廣播電視高質量創新性跨越式發展實施意見》(云廣發〔2019〕152號)等文件的精神,加強干部職工教育培訓,不斷提升廣播電視人才隊伍的專業素養、綜合能力素質,全面推進昆明市廣播電視事業創新發展,全面提升全市廣播電視事業服務能力和水平,將建立“昆明市廣播電視事業發展專家庫”,面向省、市、縣(區)廣播電視廣電系統等征集廣播電視事業發展領域專家,定期開展各項工作,包括開展昆明市廣播電視事業發展規劃和項目建設的技術咨詢和評審,對全市廣播電視基礎設施建設、“智慧廣電”建設、廣播電視覆蓋工程、應急廣播體系建設等項目提供技術指導、服務,對全市廣播電視信號傳輸和監測、安全播出提供技術指導,對全市廣播電視事業發展和建設項目技術方案、實施方案進行研判,項目實施過程中給予技術指導和監督,采取有效措施,通過指導、輔導和培訓等形式,提高全市廣播電視系統干部職工的業務素質。

九、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

公務接待費:指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

昆明市廣播電視事業技術管理中心無機關運行費。

(三)國有資產占用情況

截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況如下:

截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況如下:資產總額:713.46萬元,其中:流動資產:44萬元,固定資產原值901.67萬元,累計折舊232.21萬元,固定資產凈值669.46萬元。

鑒于上述數據為快報數,相關數據需在完成2019年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。

十、預算收支增減變化情況說明

(一)基本支出預算變動的主要原因

2020年本級財力安排昆明市廣播電視事業技術管理中心基本支出168.89萬元,與上年對比減少3.06萬元,原因為:1、由于退休人員去世,中心2020年無離退休人員,減少生活補助支出;2、工資、保險、工會經費等都有所調整,因此2020年全年基本支出收入較2019年減少3.06萬元。

(二)項目支出預算變動的主要原因

2020年本級財力安排昆明市廣播電視事業技術管理中心項目支出69.4萬元,與上年對比增加2萬元,原因為:1、昆明市應急廣播體系建設可行性研究報告編制費18萬,已完成2020年不在安排;2、增加2個項目(昆明市廣播電視事業發展專家庫項目經費6萬元、廣播電視公共服務基層為民服務中心項目經費12萬元);3、其他常規項目有不同程度的調整。因此2020年全年項目支出收入較2019年增加2萬元。

 

昆明市廣播電視事業技術管理中心2020年部門預算表


昆明市廣播電視事業技術管理中心

2020年3月12日

中文字幕中文字幕