昆明市廣播電視局 gbdsj.km.gov.cn

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索引號: 0001-202006-272406 主題分類: 財政預決算
發布機構: 昆明信息港 發布日期: 2020-06-03 16:38
名 稱: 昆明市廣播電視節目監控中心2020年部門預算公開
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昆明市廣播電視節目監控中心2020年部門預算公開

發布時間:2020-06-03 16:38 瀏覽次數:4
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第一部分 昆明市廣播電視節目監控中心2020年部門預算編制說明

第二部分 昆明市廣播電視節目監控中心2020年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

十、市本級項目支出績效目標表-1

十一、市本級項目支出績效目標表-2

十二、市對下轉移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

十四、部門政府購買服務預算表

十五、部門整體支出績效目標表

十六、部門基本信息表

十七、行政事業單位資產情況表




2020年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

昆明市廣播電視節目監控中心主要職責為:負責全市廣播電視安全播出;監聽、監看衛星電視、無線發射(含多路微波電視、數字移動電視等)、有線傳輸的廣播電視節目(含模擬、數字廣播電視等)的播出內容,保證播出節目導向正確;監測廣播電視覆蓋效果和傳輸、播出的技術質量。監管傳輸和播出技術標準和技術規范,及時通報有關情況,提出整改意見;監測廣播電視各種傳輸和播出是否合法,是否按政府批準的頻率、頻道播出或發射,管理維護無線電波秩序和網絡頻道秩序;負責廣播電視新聞輿論監督監播工作,提供廣播電視新聞輿論信息,供領導決策參考,監測廣播電視廣告業務,為有關部門提供虛假違法廣告信息。完成上級交辦的其它工作。

(二)機構設置情況

單位無內設機構。

(三)重點工作概述

1.加強學習,牢記使命

中心班子及全體干部職工切實提高政治站位,深入學習用以指導廣播電視安全播出和監測監管各項工作。2019年圓滿完成了慶祝中華人民共和國成立70周年廣播電視宣傳報道及安全保障工作、第二屆“一帶一路”高峰論壇、亞洲文明對話大會、全國、省、市兩會、及各廣播電視重保期、敏感期廣播電視安全播出工作。截至目前全市無重大安全播出事故發生,實現了連續14年無重大事故,確保了廣播電視“生命線”和黨的意識形態安全防線不受侵害,全市廣播電視安全、優質播出,保障了廣大人民群眾收聽收看權益。

2.落實責任,強化指揮

中心制定了《昆明市廣播電視安全播出應急預案》《昆明市廣播電視安全播出突發事件應急協調預案》等制度并適時修訂,及時調整更新相關通訊錄及聯絡人名單,以確保突發、緊急情況下各部門能做出及時果斷、行之有效的處置。同時要求全市各級安全播出行政管理部門和安全播出責任單位都結合實際制定完善相關制度和應急預案,并認真落實。

中心做好指揮部日常指揮、調度、上傳下達及值班工作。在重要保障期、敏感期前及時對上級工作要求進行傳達,第一時間將相關指令、文件下發、傳達到安全播出成員單位,嚴格執行24小時值班值守規定和領導帶班制,保持聯絡暢通,上下溝通,令行禁止,在崗在位,及時處置各種突發事件,做到調度指揮有力。今年1月至今共接收上級預警信息122條,轉發至各播出單位及有關部門16714條次;向省廣電局上報311次,處理群眾咨詢電話77條次。

3.加強監測,保障有力

對昆明市網內傳輸的廣播電視節目的各類技術指標進行全面監測,發現各類劣播事故及時通知各播出單位。全年共處理播出事件7起;加強輿情監測,對中央-1、中央-2、中央-4、中央-7、中央-12、中央-新聞頻道、云南-1、云南-2、云南-6、昆明-1、昆明-2、昆明-3、昆明-4、昆明-5、昆明-6、昆明教育臺等頻道播出新聞類節目24小時監測。

4.落實整改,推進項目

2019年7月,昆明市財政局正式下達了《昆明市財政局關于下達昆明市廣播電視局預算項目經費的通知》(昆財教〔2019〕125號),為項目一期下達357萬建設資金,用于昆明市廣播電視及視聽節目融媒體數字化安全播出監測監管系統(一期)項目建設。一期項目建設現已完工,指揮調度系統由于疫情影響,將于2020年7月建設完工。

5.組織檢查,排查隱患

(1)2019年3月27日——2019年4月7日中心配合市委宣傳部、市廣電局行程近兩千公里,完成了對全市縣級廣播電視行政管理部門(縣委宣傳部、縣級廣電局)、市縣兩級所有的廣播電視制播部門(廣播電視臺)、市縣兩級廣播電視傳輸部門(市縣廣播電視網絡傳輸單位)、各廣播電視發射臺站的全覆蓋、無死角對標安全檢查。

 (2)4月23日-25日,中心全力配合省廣電局黨組成員、陳德金副局長率省局督查組在市廣電局黨組書記、局長汪明濤、市廣電局黨組成員、副局長谷少華的陪同下,采取“突擊檢查、隨機抽查、實地督查相結合,查閱臺賬資料、召開座談會、實地察看相結合”的方式,進行現場檢查。共提出31條整改反饋意見,現已整改完成29個,整改率93.5%;

(3)6月24日,國家廣播電視總局安全傳輸保障司司長謝東暉帶隊,在中心的協調配合下詳細了解嵩明縣廣電系統安全播出技術保障、制度保障和應急預案等措施落實情況,并提出20條整改反饋意見,現已整改完成14個,整改完成率70%。

(4)9月11日、9月16日,中心配合昆明市廣播電視安全播出指揮部成立廣播電視行業安全檢查回頭看小組,對全市安播責任單位中的石林縣、宜良縣、昆明廣播電視臺、昆廣網絡公司抽查整改落實情況進行 “回頭看”工作。

6.召開例會、組織培訓

 一是2019年5月21日,中心配合昆明市廣播電視安全播出指揮部在昆舉辦了“2019年昆明市廣播電視安全播出指揮部第一次工作例會暨全市安全播出關鍵崗位技術人員培訓會”。二是8月23日,中心配合昆明市廣播電視安全播出指揮部在昆召開2019年昆明市廣播電視安全播出指揮部第二次工作例會暨廣電業務培訓會。三是 9月24日,為確保昆明市在新中國成立70周年廣播電視宣傳報道和安全保障工作中做到萬無一失。中心全力配合昆明市廣播電視安全播出指揮部在昆明召開了迎接新中國成立70周年廣播電視宣傳報道和安全保障工作動員大會暨第三次例會。

7.突出舉措,取得最終勝利

為確保打贏慶祝中華人民共和國成立70周年昆明市廣播電視安全播出這場硬仗,昆明市廣播電視安全播出指揮部在9月24日召開全市動員大會, 9月28日又緊急傳達省級國慶重要活動宣傳工作電視電話會議精神。在新中國成立70周年國慶重保期內昆明市廣電局局長、市安播指揮部總指揮汪明濤全程一線總帶班,昆明市廣電局副局長、市安播指揮部總調度谷少華全程一線值守,在昆明市廣播電視節目監控中心靠前協調指揮全市廣播電視宣傳報道和安全保障工作。在新中國成立70周年國慶重要保障時段,昆明市各級主頻率主頻道準時完整轉播國家勛章和國家榮譽稱號頒授儀式、向人民英雄敬獻花籃儀式、慶祝中華人民共和國70周年大會、閱兵、群眾游行、首都群眾聯歡活動、《新聞聯播》等一系列重點節目后,平均2分鐘內向市安播指揮部執行零報告。中心全體人員在市指揮部的堅強領導下,第一時間向省指揮部報告,昆明市上報反應時間和信息完整情況為全省的排頭兵。最終,昆明市慶祝中華人民共和國成立70周年廣播電視宣傳報道及安全保障工作在市委、市政府的堅強領導下,在昆明市廣播電視安全播出指揮部高位統籌部署督導下,在中心全體人員的共同努力下,做到了全市廣播電視重要保障期內的宣傳報道導向和安全播出保障工作的了萬無一失,向黨和人民交上了一份滿意的答卷!

二、預算單位基本情況

2020年部門預算單位共1個,是昆明市廣播電視節目監控中心。其中:財政全供給單位1個。財政全供給單位中非參公管理事業單位1個。截止2019年11月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制8人,其中:事業編制8人。在職實有8人,其中:財政全供養8人)。

離退休人員3人,其中:離休0人,退休3人。

車輛編制1輛,實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2020年部門財務總收入237.81萬元,其中:本年收入237.81萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款237.81萬元(本級財力237.81萬元)。

與上年對比減少了309.2萬元,主要原因為:一是基本支出收入減少1.28萬元,原因為:1、有人員退休;2、工資、保險、工會經費等都有所調整,因此2020年全年基本支出收入較2019年減少1.28萬元。二是項目支出收入減少307.92萬元,原因為:1、昆明市廣播電視及視聽節目融媒體數字化安全播出監測監管系統升級改造341.42萬元,該項目一期工程已建設完畢,二期工程1523.39萬元我局已作為信息化項目向市工信局進行申報,因此2020年項目支出收入減少341.42萬元;2、其他常規項目根據實際情況也有不同程度的增減變化。因此2020年全年項目支出收入較2019年減少307.92萬元。

(二)財政撥款收入情況

2020年部門財務總收入237.81萬元,其中:本年收入237.81萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款237.81萬元(本級財力237.81萬元)。

與上年對比減少了309.2萬元,主要原因為:一是基本支出收入減少1.28萬元,原因為:1、有人員退休;2、工資、保險、工會經費等都有所調整,因此2020年全年基本支出收入較2019年減少1.28萬元。二是項目支出收入減少307.92萬元,原因為:1、昆明市廣播電視及視聽節目融媒體數字化安全播出監測監管系統升級改造341.42萬元,該項目一期工程已建設完畢,二期工程1523.39萬元我局已作為信息化項目向市工信局進行申報,因此2020年項目支出收入減少341.42萬元;2、其他常規項目根據實際情況也有不同程度的增減變化。因此2020年全年項目支出收入較2019年減少307.92萬元。

四、預算單位支出情況

2020年部門預算總支出237.81萬元。財政撥款安排支出237.81萬元,其中:基本支出160.31萬元,與上年對比減少1.28萬元,原因為:1、有人員退休;2、工資、保險、工會經費等都有所調整,因此2020年全年基本支出收入較2019年減少1.28萬元;項目支出77.5萬元,與上年對比減少了309.2萬元,原因為:1、昆明市廣播電視及視聽節目融媒體數字化安全播出監測監管系統升級改造341.42萬元,該項目一期工程已建設完畢,二期工程1523.39萬元我局已作為信息化項目向市工信局進行申報,因此2020年項目支出收入減少341.42萬元;2、其他常規項目根據實際情況也有不同程度的增減變化。因此2020年全年項目支出收入較2019年減少307.92萬元。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

按支出功能科目分類,支出分別列:

“207(類)-08(款)—99(項)”其他廣播電視支出199.25萬元,主要反映除上述項目以外其他用于廣播電視方面的支出;

“208(類)-05(款)—05(項)”機關事業單位基本養老保險繳費支出14.67萬元,主要反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出;

“210(類)-11(款)—02(項)”事業單位醫療支出9.06萬元,主要反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費;

“210(類)-11(款)—03(項)”公務員醫療補助支出4.1萬元,主要反映財政部門安排的公務員醫療補助經費;

“210(類)-11(款)—99(項)”其他行政事業單位醫療支出0.34萬元,主要反映除上述項目以外的其他用于行政事業單位醫療方面的支出;

“221(類)-02(款)—01(項)”住房公積金支出10.39萬元,主要反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

(二)本級財力支出按經濟科目分類情況

按支出經濟分類科目分類,支出分別列:

一是按政府預算支出經濟分類科目分

“505(類)-01(款)”工資福利支出138.08萬元,主要反映對事業單位的工資福利補助支出;

“505(類)-02(款)”商品和服務支出92.13萬元,主要反映對事業單位的商品和服務補助支出;

“509(類)-01(款)”社會福利和救助支出1.48萬元,主要反映按規定開支的撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、代繳社會保險費、獎勵金;

“509(類)-05(款)”離退休費支出6.12萬元,主要反映離休費、退休費、退職(役)費;

二是按部門預算支出經濟分類科目分

“301(類)-01(款)”基本工資支出35.7萬元,主要反映按規定發放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資;軍隊(含武警)軍官、文職干部的職務(專業技術等級)工資、軍銜(級別)工資和軍齡工資;軍隊士官的軍銜等級工資和軍齡工資等;

“301(類)-02(款)”津貼補貼支出18.24萬元,主要反映按規定發放的津貼、補貼,包括機關工作人員工作性津貼、生活性津貼、地區附加津貼、崗位津貼,機關事業單位艱苦邊遠地區津貼,事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼,機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等;

“301(類)-03(款)”獎金支出2.96萬元,主要反映按規定發放的獎金,包括機關工作人員年終一次性獎金等;

“301(類)-07(款)”績效工資支出41.72萬元,主要反映事業單位工作人員的績效工資;

“301(類)-08(款)”機關事業單位基本養老保險繳費支出14.67萬元,主要反映單位為職工繳納的基本養老保險費;

“301(類)-10(款)”職工基本醫療保險繳費支出9.06萬元,主要反映單位為職工繳納的基本醫療保險費;

“301(類)-11(款)”公務員醫療補助繳費支出4.1萬元,主要反映按規定可享受公務員醫療補助單位為職工繳納的公務員醫療補助費;

“301(類)-12(款)”其他社會保障繳費支出1.23萬元,主要反映單位為職工繳納的事業、工傷、生育等社會保險費,殘疾人就業保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的退役養老、醫療等社會保險費;

“301(類)-13(款)”住房公積金支出10.39萬元,主要反映單位按規定為職工繳納的住房公積金;

“302(類)-01(款)”辦公費支出1.89萬元,主要反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出;

“302(類)-05(款)”水費支出0.69萬元,主要反映單位的水費、污水處理費等支出;

“302(類)-06(款)”電費支出7.51萬元,主要反映單位的電費支出;

“302(類)-07(款)”郵電費支出1.41萬元,主要反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等;

“302(類)-09(款)”物業管理費支出1.08萬元,主要反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業管理費,包括綜合治理、綠化、衛生等方面的支出;

“302(類)-11(款)”差旅費支出3.35萬元,主要反映單位工作人員國(境)內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;

“302(類)-13(款)”維修(護)費支出24.45萬元,主要反映單位日常開支的固定資產(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網絡信息系統運行與維護費用,以及按規定提取的修購基金;

“302(類)-14(款)”租賃費支出18萬元,主要反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網以及其他設備等方面的費用;

“302(類)-15(款)”會議費支出6萬元,主要反映單位在會議期間按規定開支的住宿費、伙食費、會議場地租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等;

“302(類)-16(款)”培訓費支出14.11萬元,主要反映除因公出國(境)培訓費以外的,在培訓期間發生的師資費、住宿費、伙食費、培訓場地費、培訓資料費、交通費等各類培訓費用;

“302(類)-17(款)”公務接待費支出0.7萬元,主要反映按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用;

“302(類)-18(款)”專用材料費支出3萬元,主要反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫療耗材,農用材料,獸醫用戶品,實驗室用品,專用服裝,消耗性體育用品,專用工具和儀器,藝術部門專用材料和用品,廣播電視臺發射臺發射機的電力、材料等方面的支出;

“302(類)-27(款)”委托業務費支出4萬元,主要反映因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費;

“302(類)-28(款)”工會經費支出0.71萬元,主要反映單位按規定提取或安排的工會經費;

“302(類)-29(款)”福利費支出2.7萬元,主要反映單位按規定提取的職工福利費;

“302(類)-31(款)”公務用車運行維護費支出2.36萬元,主要反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;

“302(類)-99(款)”其他商品和服務支出0.18萬元,主要反映上述科目未包括的日常公用支出。如訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳費以及離退休人員特需費、離退休人員公用經費等;

“303(類)-02(款)”退休費支出6.12萬元,主要反映機關事業單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費以及提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等補貼;

“303(類)-07(款)”醫療費補助支出1.48萬元,主要反映機關事業單位和軍隊移交政府安置的離退休人員的醫療費,學生醫療費,優撫對象醫療補助,按國家規定資助居民參加城鄉居民醫療保險(包括尚未整合的新型農村合作醫療、城鎮居民基本醫療保險)的支出,對城鄉貧困家庭的醫療救助支出。

五、市對下專項轉移支付情況

(一)列入市對下專項轉移支付項目清單項目情況

本中心無部門列入市對下專項轉移支付項目清單項目。

(二)與中央配套事項

本中心無與中央配套事項。

(三)按既定政策標準測算補助事項

本中心無與按既定政策標準測算補助事項。

六、政府采購預算情況

2020年昆明市廣播電視節目監控中心無政府采購預算。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

昆明市廣播電視節目監控中心2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計3.06萬元,較上年增加0.5萬元。具體變動情況如下

(一)因公出國(境)費

    本中心無因公出國(境)費用。

(二)公務接待費

昆明市廣播電視節目監控中心2020年公務接待費預算為0.7萬元,較上年減少0.5萬元,原因為:嚴格控制公務接待,減少公務接待次數,無需要的嚴格不接待。同時采取不外出接待,在食堂用簡餐的方式。

(三)公務用車購置及運行維護費

昆明市廣播電視節目監控中心2020年公務用車購置及運行維護費為2.36萬元,較上年無變化。

八、重點項目預算績效目標情況

(一)昆明市廣播電視節目監控中心安全播出專項經費26萬。根據《國家廣播電影電視總局第62號令》等文件精神,我中心負責指揮部日常的指揮、調度、上傳下達及值班工作。每年進行安全播出大檢查,每月召開安全播出例會,在各種重大活動、重要保障期前召開全市安全播出會議,按要求進行演練,對全市安播人員進行培訓,確保廣播電視的安全播出。我中心開展此項目旨在圓滿地完成廣播電視安全播出工作,繼續對昆明市有線數字電視、有線模擬電視、開路電視、廣播節目內容進行全面監管、監測,保證播出節目導向正確,質量優良。

(二)昆明市廣播電視節目監控中心監控系統日常運行維護專項經費33.5萬. 項目旨在保障昆明市廣播電視安全播出指揮部和昆明市廣播電視節目監控中心安播監測機房幾十套系統日常運行。廣播電視安全播出是廣播電視的生命線,是意識形態工作的重要防線,需全力保障工作開展。全市廣播電視安全播出監測機房幾十套系統,上百臺設備常年超負荷運轉,損耗嚴重,維修維護頻繁,為保障廣播電視安全播出監測工作正常有序進行,監控系統日常運行維護必不可少。

九、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

昆明市廣播電視節目監控中心無機關運行費。

(三)國有資產占用情況

截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況如下:資產總額:428.96萬元,其中:流動資產:78.11萬元,固定資產原值822.64萬元,累計折舊471.79萬元,固定資產凈值350.85萬元。

十、預算收支增減變化情況說明

(一)基本支出預算變動的主要原因

2020年年本級財力安排昆明市廣播電視節目監控中心基本支出160.31萬元,與上年對比減少1.28萬元,增減變化的原因主要是:1、有人員退休;2、工資、保險、工會經費等都有所調整,因此2020年全年基本支出收入較2019年減少1.28萬元。

(二)項目支出預算變動的主要原因

項目支出77.5萬元,與上年對比減少了309.2萬元,原因為:1、昆明市廣播電視及視聽節目融媒體數字化安全播出監測監管系統升級改造341.42萬元,該項目一期工程已建設完畢,二期工程1523.39萬元我局已作為信息化項目向市工信局進行申報,因此2020年項目支出收入減少341.42萬元;2、其他常規項目根據實際情況也有不同程度的增減變化。因此2020年全年項目支出收入較2019年減少307.92萬元。



                   昆明市廣播電視節目監控中心

                        2020年3月12日


昆明市廣播電視節目監控中心2020年部門預算表.xlsx



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